Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0156/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s MŠ |
Dodávateľ: | GastroLUX, sro |
Adresa: | Bytčická 72,01001 Žilina |
IČO: | 36413186 |
Predmet: | konvektomat ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 4093,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 03.09.2021 |
Dátum vystavenia: | 03.09.2021 |
Dátum splatnosti: | 13.09.2021 |
Dátum úhrady: | 07.09.2021 |
Súbor: | FD_0156_21 |
Zverejnené: | 28.09.2021 |